Туристический кластер инвестиционный проект «Развитие автотранспортного предприятия»

Место размещения: поселок Ставрово Собинского района Владимирской области

Суть проекта: Развитие автотранспортного предприятия за счет расширения автопарка (автобусы для перевозки пассажиров и туристов); ремонтной базы и реконструкции автостанции «Ставрово», включая организацию комфортной стоянки для туристических автобусов; интенсивное развитие туристических маршрутов, прежде всего по памятным местам, расположенным в окрестностях п. Ставрово и в Собинском районе в сотрудничестве с Владимирскими и прочими турагентствами.

Инициатор и текущее состояние проекта:

Автотранспортное предприятие - Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Авто» (ООО «Альянс-Авто»).

Генеральный директор – Князев Владимир Анатольевич

Юридический адрес: 601221, Владимирская область, Собинский район, п.Ставрово, ул.Жуковского, д.81

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Авто» создано на базе автотранспортного предприятия ИП Князев В.А. Автопредприятие ИП Князев В.А. успешно занимается перевозками пассажиров автомобильным транспортом с 2000 года по настоящее время. Подвижной состав предприятия ИП Князев В.А. насчитывает в настоящее время двадцать единиц техники, ООО «Альянс-Авто» - одиннадцать единиц техники, в том числе автобусы марки «Богдан», «Мерседес», «ЛиАЗ», «MAN», «ПАЗ», «ГАЗ», «Неоплан». Предприятие имеет собственную производственно-ремонтную базу, которая находится в п. Ставрово и включает:

1. Гараж:

- ангар для проведения ТО-1, ТО-2 оборудован, оснащен инструментами, приспособлениями и агрегатами;

- ангар для проведения текущего ремонта, оборудован и оснащен;

- ангар для проведения кузовного и текущего ремонта, оборудован и оснащен;

- ангар для проведения текущего ремонта автобусов особо малого класса, оборудован и оснащен.

1.1 Участок токарных работ:

- токарный станок;

- сверлильный станок;

- станок для заточки инструментов;

- слесарный станок, укомплектованный инструментом.

1.2 Участок слесарных работ:

- слесарные станки – 3 шт.;

- стенды испытательные – 2 шт.;

- стенд для проверки и регулировки форсунок;

- стенд для наклейки тормозных колодок;

- стенд для проверки свечей зажигания;

- стенд для проверки электрооборудования.

1.3 Участок сварочных работ:

- аппарат углекислотной сварки – 2шт.;

- аппарат дуговой сварки – 2 шт.;

- аппарат газовой сварки - 1 шт.

1.4 Участок ремонта ходовой части:

- компрессор – 1 шт.

1.5 Участок по ремонту ДВС.

1.6 Кладовые – 2 шт.

1.7 Диспетчерская - 1 шт.

1.8 Помещение для механиков, слесарей.

1.9 Туалет – 1 шт.

1.10 Душевая – 1шт.

1.11 Котельная – 1 шт.

1.12 Смотровые и ремонтные ямы – 4 шт.

1.13 Электротельфер – 2 шт.

1.14 Заправочный пункт:

- емкость под ДТ – 1 шт.

- раздаточная колонка – 1 шт.

1.15 Контрольно-технический пункт – 1.

1.16 Открытая охраняемая автостоянка – 1.

1.17 Офисное здание.

Площади ИП Князев В.А. составляют:

• Гараж (основное здание) 258 кв.м. (в собственности).

На 24.06.2010г. остальная площадь предприятия находится в аренде, в ближайшее время будет решаться вопрос о приобретении в собственность:

• Пристройка 175 кв.м. (здание в собственности, зем.участок под ним аренда).

• Отдельно стоящий ангар 300 кв.м.(здание в собственности, зем.участок под ним аренда).

• Офисное здание 60 кв.м. (здание в собственности, зем.участок под ним аренда).

• Контрольно-пропускной пункт 16 кв.м.(здание в собственности, зем.участок под ним аренда).

• Земельный участок под стоянку ТС 75000 кв.м. находится в аренде.

• В настоящее время оформляются права собственности на Автовокзал п. Ставрово и землю под ним.

За 2009 год предприятием было перевезено 2 633 тыс.чел., пассажирооборот составил 30 319 тыс.пасс.км.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 10 мая 2010 года составляет 112 человек.

Цели и задачи проекта, особенности проекта:

Основными задачами проекта являются:

1. Модернизация и оснащение ремонтно-технической базы, в т.ч.

- газификация;

- автомойка (в том числе и с оказанием услуг по мойке и химчистке автомобилей сторонним клиентам);

- улучшение дорожного покрытия внутри предприятия;

- приобретение оборудования.

Модернизация своей ремонтной базы положительно повлияет на развитие всего предприятия, давая возможность строительству автосервиса и автомойки, в результате улучшится качество обслуживания пассажиров, появится возможность создания дополнительных рабочих мест, что в свою очередь приведет к пополнению местного бюджета поселка Ставрово.

2. Обновление подвижного состава.

Приобретение комфортабельных автобусов позволит предприятию развивать туристический бизнес. Привлечение большего числа туристов для посещения таких достопримечательных мест как Церковь Успения Пресвятой Богородицы п.Ставрово, а также с.Алепино – музей В.А.Солоухина, с.Орехово – мемориальный дом-музей Н.Е.Жуковского, принесет финансовые результаты. Будут созданы дополнительные рабочие места, туристическое агентство, что положительно скажется на экономическом развитии как предприятия, так на развитии п.Ставрово в целом.

3. Реконструкция Автостанции п.Ставрово, в т.ч.

- капитальный ремонт;

- газификация.

Реконструкция автостанции п.Ставрово позволит открыть маршруты в г.Кольчугино, г.Александров, г.Москва, что привлечет больший поток пассажиров. Появится возможность открыть кафе, столовые.

Все это приведет к существенному улучшению качества обслуживания пассажиров, созданию дополнительных рабочих мест, улучшению условий работы, развитию маршрутной сети пассажирских перевозок.

Описание продукта (услуги):

ООО «Альянс-Авто» обслуживает 11 пригородных маршрутов и маршрут по п.Ставрово. В процессе оказания услуг по перевозке пассажиров все службы предприятия эффективно взаимодействуют. Регулярность рейсов в пригородном сообщении в 2009-2010гг. составляет 100%. Общий коэффициент использования парка автобусов в 2009-2010гг. – 98%. Это говорит о качественной работе АТП, о своевременном техническом обслуживании транспортных средств и о мастерстве работников АТП.

Краткая характеристика рынка, на котором будет предполагаться продукт (услуга). Основные потребители.

В соответствии с усилением экономических связей в условиях развития рыночной экономики возрастает потребность в автомобильных перевозках.

ООО «Альянс-Авто» обслуживает население п.Ставрово, выполняя маршруты в г.Владимир и г.Собинка, а также маршруты из близлежащих и отдаленных населенных пунктов в п.Ставрово, г.Собинку, г.Владимир, обслуживает большую часть населения Собинского района.

В настоящее время в сотрудничестве с рядом туристических агентств интенсивно развивается туристическое направление.

Наличие спроса и ожидаемые объемы продаж.

Объемы продаж предприятия в 2010 году по сравнению с 2009 годом выросли на 11,3%. Увеличение пассажирооборота в ближайшие несколько лет планируется до уровня 61,7 млн пасс км.

Этапы и сроки реализации проекта.

Срок реализации проекта 2 года.

Потребность в финансовых ресурсах:

1. Модернизация и оснащение ремонтно-технической базы:

- автомойка – 1,5 млн.руб.;

- улучшение дорожного покрытия – 1,5 млн.руб.;

- приобретение оборудования – 1,5 млн. руб.;

2. Обновление подвижного состава – 5,5 млн. руб.;

3. Реконструкция автостанции п.Ставрово

- капитальный ремонт – 2,0 млн.руб.

Всего: 12 млн. рублей.

Собственные средства для реализации проекта - 3 млн. руб.

Реализация проекта положительно скажется на обслуживании маршрутной сети поселка Ставрово и в целом на улучшении качества жизни нашего населения.

Основные показатели эффективности проекта:

• Годовая выручка (прирост)– 34,6 млн руб.

• Срок окупаемости инвестиционных вложений (простой) – 3,8 года после окончания инвестиционной фазы.

• Ожидаемая рентабельность продаж – 9 %.

• Планируемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней – 6,8 млн. рублей в год.