Исполнение бюджета

Бюджет МО «Город Вилюйск» на 2012 год утвержден XХXXХII(очередной) сессией городского Совета от 28.12.2011 г. № 303 по доходам в сумме 60 516,0 тыс. руб., по расходам 61 516,0 тыс.руб. с дефицитом бюджета в размере 1 000,0 тыс. руб. Впоследствии доходы увеличены до 60 769,4 тыс. руб., расходы до 62 630,8 тыс. руб. за счет распределения дополнительных доходов на 253,4 тыс. руб. и увеличения размера дефицита бюджета до 1 861,4 тыс. руб. Источником покрытия дефицита бюджета определены изменение остатков средств на счету местного бюджета.

За 11 месяцев дополнительно передано в бюджет муниципального образования безвозмездных целевых поступлений из бюджетов вышестоящих уровней на сумму 99 926,2 тыс. руб. Дополнительно переданные суммы поступили по следующим направлениям:

• дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности - 40 676,5 тыс. руб.;

• дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 2 000,0 тыс. руб.;

• субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 5 922,2 тыс. руб.;

• субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов – 4 470,2 тыс. руб.;

• субсидии на проведение энергоэффективного капремонта МКД – 4 753,3 тыс. руб.;

• субсидия на ремонт дворовых территорий– 4 987,1 тыс. руб.;

• субсидии на выплату расходов по мероприятиям энергосбережения в жилищном фонде – 553,1 тыс. руб.;

• субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и безхозяйственных гидротехнических сооружений – 36 063,6 тыс. руб.;

• межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 500,0 тыс. руб.

Таким образом, общий объем бюджета (годовой) по состоянию на 01 декабря 2012 г. составил по доходам 120 536, 6 тыс. руб.

По итогам 11 месяцев доходная часть выполнена на 93,5%, т.е. при плане 117 232,4 тыс. руб. поступили доходы на 109 658,6 тыс. руб. Налоговые и неналоговые платежи при плане 17 306,2 тыс. руб. поступили на сумму 22 158,8 тыс. руб. или 128,0 %.

План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 92,9%. План – 14 237,2тыс. руб., исполнение – 13 226,1 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог поступил на сумму 109,9 тыс. руб., при плане 41,4 руб., превышение в 2,7 раза.

Налог на имущество физических лиц поступил в 1,2 раза больше плана. Исполнение – 1 091,8тыс. руб., план отчетный - 900,1 тыс. руб.

Земельный налог при плане 1 707,1 тыс. руб. поступил на 6 875,7 тыс. руб. или превышение в 4 раза.

Доходы от аренды земельных участков и средства от продажи права на заключение договоров аренды при плане 216,0 тыс. руб. поступили на 478,1 тыс. руб. (в 2,2 раза больше),

По сдаче в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений, при плане за 11 месяцев в сумме 71,1 тыс. руб. поступило 106,2 тыс. руб.

От продажи муниципальной собственности поступило 109,6 тыс. руб. (продажа автомашины, корпуса лодки). Согласно мировому соглашению в доход бюджета уплачено возмещение ущерба за испорченное муниципальное имущество в сумме 80,0 тыс. руб.

По доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при плане 73,3 тыс. руб. поступило от населения 55,8 тыс. руб.

По прочим неналоговым доходам поступили платежи на 15,6 тыс. руб. при плане 60,0 тыс. руб. (26,0%).