Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Для решения поставленных задач требуется большое количество людских, финансовых, информационных, административных и иных ресурсов. Общая сумма расходов на программные мероприятия составляет 1 441 631,0 тыс.руб., в том числе капитальные вложения – 1 232 335,9 тыс.руб.
Расходы на программные мероприятия по источникам финансирования отражены в Приложении 1 к настоящей Программе и в ниже следующей таблице.
Таблица 33
Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования
(тыс.руб.)
| Источники финансирования программы | Всего по программе | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 1 837 414,6 | 541 193,2 | 338 087,5 | 501 405,4 | 223 489,1 | 233 239,4 |
| Капитальные вложения | 1 358 835,9 | 440 179,3 | 237 271,7 | 368 110,4 | 158 625,7 | 154 648,8 |
| Прочие текущие затраты | 478 578,7 | 101 013,9 | 100 815,8 | 133 295,0 | 64 863,4 | 78 590,6 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| Федеральный бюджет | 358 404,3 | 116 404,3 | 92 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения | 358 404,3 | 116 404,3 | 92 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие текущие затраты | 0,0 |
|
|
|
|
|
| Бюджет РС (Я) | 507 306,9 | 115 374,5 | 96 885,9 | 193 149,5 | 45 415,9 | 56 481,1 |
| Капитальные вложения | 324 279,6 | 73 220,2 | 60 048,3 | 122 540,0 | 28 607,0 | 39 864,1 |
| Прочие текущие затраты | 183 027,3 | 42 154,3 | 36 837,6 | 70 609,5 | 16 808,9 | 16 617,0 |
| Бюджет МР "Вилюйский улус (район)" | 23 330,0 | 4 020,0 | 6 335,0 | 8 910,0 | 2 055,0 | 2 010,0 |
| Капитальные вложения | 3 800,0 | 1 000,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие текущие затраты | 19 530,0 | 3 020,0 | 3 535,0 | 8 910,0 | 2 055,0 | 2 010,0 |
| Бюджет МО "Город Вилюйск" | 88 174,0 | 15 140,0 | 19 627,7 | 19 518,0 | 16 057,5 | 17 830,8 |
| Капитальные вложения | 37 905,9 | 8 173,9 | 10 339,7 | 7 469,0 | 4 893,5 | 7 029,8 |
| Прочие текущие затраты | 50 268,1 | 6 966,1 | 9 288,0 | 12 049,0 | 11 164,0 | 10 801,0 |
| Внебюджетные источники | 860 199,4 | 290 254,4 | 123 238,9 | 129 827,9 | 159 960,7 | 156 917,5 |
| Капитальные вложения | 634 446,1 | 241 380,9 | 72 083,7 | 88 101,4 | 125 125,2 | 107 754,9 |
| Прочие текущие затраты | 225 753,3 | 48 873,5 | 51 155,2 | 41 726,5 | 34 835,5 | 49 162,6 |
Объемы и структура источников финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета МО «Город Вилюйск», Государственного бюджета и иных средств.
- Программа
- Паспорт
- Введение
- Раздел 1. Общая характеристика муниципального образования
- Раздел 2. Оценка социально-экономического развития муниципального образования
- Сельское хозяйство
- Малое и среднее предпринимательство
- Социальная политика
- Учреждения культуры и спорта
- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Земельно-имущественные вопросы
- Исполнение бюджета
- Архитектура и градостроительство
- Юбилей города
- Раздел 3. Основная цель и задачи, сроки реализации программы
- Раздел 4. Перечень программных мероприятий по развитию отраслей экономики и социальной сферы
- 4.1. Сельское хозяйство
- 4.2. Малое и среднее предпринимательство
- 4.3. Социальная политика
- II. «Работа по снижению преступности и правонарушения на территории мо «Город Вилюйск» (работа с детьми, молодежью и семьями) на 2013-2016 годы»
- 4.3.1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и взрослого населения на территории мо «Город Вилюйск» (работа с детьми, молодежью и семьями)
- 4.3.1.1. Программа «Профилактика алкоголизма и жестокого обращения в семье на 2011-2013 годы»
- 4.3.1.2. Программа по профилактике алкоголизма, жестокого обращения в семье, пропаганде зож «Крылья добра» на 2014-2016 годы
- 4.3.1.3. Программа «Профилактика наркомании и токсикомании, формированию здорового образа жизни среди населения мо «Город Вилюйск» на 2012-2014 гг.»
- 4.3.1.4. Программа «Комплексные меры поддержки в области социально-досугового воспитания детей, молодежи и семьи мо «Город Вилюйск» на 2013-2015 гг.»
- 4.3.3. Газификация
- 4.4. Культура и искусство
- 4.4.1. Программа «Алгыс - кэрэ эйгэ уйата»
- Укрепление инфраструктуры му «Вилюйский цд «Алгыс»
- Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
- Укрепление мтб Вилюйского народного театра им. И.Гоголева-Кындыл
- Подпрограмма «Олонхо»
- Поддержка творческих проектов
- Издательская деятельность
- 4.4.2. Программа развития музея на 2012-2016 гг. «Музей – хранитель и просветитель»
- 4.5. Программа «Развитие физической культуры и спорта»
- 4.6. Жилищно-коммунальное хозяйство
- 4.6.1. Программа капитального ремонта многоквартирных домов
- Реестр актов выполненных работ по капитальному ремонту мкд за 2012 год
- 4.6.2. Инвестиционная программа гуп "жкх рс(я)" на 2012-2016 гг.
- 4.6.3. Благоустройство города
- 4.6.3.1. Программа «Мой город – мой дом» по благоустройству и озеленению микрорайонов
- 4.6.4. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Вилюйск» на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года»
- 4.6.5. Долгосрочная целевая муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мо «Город Вилюйск» на 2013 - 2016 годы»
- 4.6.7. Программа Республики Саха (Якутия) «Чистая вода»
- 4.7. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
- 4.8. Охрана общественного правопорядка
- 4.8.1. Программа «Безопасный город на 2013-2015 годы»
- 4.9. Развитие пассажирского автотранспорта
- 4.10. Земельно-имущественные отношения
- 4.11. Развитие доходной части бюджета мо «Город Вилюйск»
- 4.5. Промышленность и строительство
- 4.13.1. Муниципальная адресная программа
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
- Расположенного на территории муниципального образования
- «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
- 4.13. Программа развития кадров муниципальной службы администрации муниципального образования «Город Вилюйск»
- Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
- Раздел 6. Механизм реализации программы
- Раздел 7. Организация управления программой и контроль за ходом её выполнения
- Раздел 8. Оценка эффективности программы
- I. Расчет фактического выполнения мероприятия:
- II. Среднее значение выполнения по группам показателей.
- III. Общая оценка достижения цели Программы.
- Раздел 9. Нормативно-правовое обеспечение